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Corso - Il budget del personale

Pianificare, rilevare e gestire i costi del personale e prevedere strumenti di controllo

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La massa salariale occupa spesso il primo posto tra i costi aziendali: è essenziale quindi saperla gestire efficacemente, dalla fase di pianificazione a quella di controllo. Il corso permette di focalizzarsi sulla corretta predisposizione del budget del personale e sull’attuazione di efficaci piani di intervento e di controllo in linea con l’organizzazione aziendale e le politiche retributive. Non viene inoltre tralasciata la definizione di una procedura utile a stimare tutte le voci come fringe benefits, welfare o modifiche di sede e/o orario di lavoro del tempo che sono sempre più parte integrante della gestione dei dipendenti.

 

Un corso face-to-face di 2 giornate consecutive si traduce in 2 giornate – da 6,5 ore in aula virtuale – distanziate e intervallate da esercitazioni assegnate ai partecipanti. Inoltre, nelle edizioni online l’ordine degli argomenti trattati potrebbe variare per facilitare l’apprendimento a distanza pur rimanendo invariati gli obiettivi del corso. Scopri il flusso dei corsi online.

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Per chi

A chi è rivolto

  • Responsabili amministrazione del personale
  • Responsabili delle risorse umane
  • Responsabili controllo di gestione
Programma

Programma del corso

Definizione del costo del lavoro

  • Le diverse componenti di costo nel rapporto di lavoro subordinato
  • Confronto con le possibili soluzioni alternative: terziarizzazione dell’attività e collaborazioniIntegrazione tra budget aziendale e budget del personale
  • Rapporti tra direzione del personale e strutture preposte alla gestione del budget aziendale
  • Rapporto tra direzione del personale e tutte le direzioni/funzioni dell’azienda
  • Cenni sugli scopi e sulle principali tecniche di budget
  • Piani pluriennali, budget annuali

 Struttura e metodologia di calcolo del budget del personale

  • Dal budget individuale a quello aziendale passando dai diversi livelli di aggregazione presenti in azienda: per struttura, funzione, area, reparto, commessa, etc
  • Interazione delle situazioni, mensilizzazione del budget e sistemi di controllo
  • Definizione del budget finanziario (di cassa)
  • Il budget del costo del lavoro come strumento per definire il costo orario dei dipendenti

Sistema informativo e documentazione di base per elaborare il budget del personale

  • Dai programmi dedicati, ai moduli nei programmi paghe, ad un foglio di excel: come razionalizzare le informazioni per informatizzare il budget

Strumenti di controllo del budget del personale

  • Report del personale: report economico e report gestionale
  • Indicatori di controllo
  • Revise budget e azioni correttive

Valutazione e pianificazione delle voci di costo da CCNL

  • La composizione della retribuzione fissa
  • Altre voci retributive fisse
  • Il welfare contrattuale
  • Le coperture assicurative
  • La previdenza complementare
  • I fondi sanitari
  • Il TFR

Valutazione e pianificazione delle voci di costo previdenziali: INPS-INAIL

  • La contribuzione INPS sulle diverse qualifiche
  • Gli sgravi contributivi
  • L’applicazione del massimale contributivo
  • La contribuzione INAIL nei diversi rischi
  • L’incidenza sul premio degli infortuni

Valutazione e pianificazione delle voci di costo da accordo di 2^ livello

  • Previsioni a breve e medio termine
  • Voci retributive da accordi aziendali

Le variabili dell’anno da politiche retributive

  • L’organico
    • piano di assunzioni
    • dimissioni e strumenti di accompagnamento
  • retribuzione variabile 
  • Politiche individuali
    • progressione di carriera
    • piani retributivi

Determinazione dei costi ed elaborazione del budget del personale

  • Definizione del budget annuo con suddivisione mensili
  • Analisi degli scostamenti e relativi interventi

Altri costi del personale:

  • spese di trasferta
  • spese di ristorazione collettiva
  • servizi generali
  • formazione obbligatoria sulla sicurezza;
  • coperture sanitarie;
  • assicurazioni
  • fringe benefits
  • coperture assicurative

Progettare i costi delle modernetecniche di gestione del personale:

  • smart-work
  • la concessione del part-time
  • welfare
  • formazione continua
Obiettivi

Obiettivi del corso

  • Avendo già acquisito le conoscenze basilari del costo del lavoro ( corso paghe 222), apprendere le tecniche necessarie per una corretta determinazione del budget del personale
  • Considerare il budget del personale all’interno del budget dell’azienda
Esercitazioni

Esercitazioni

  • Definizione del budget, dai costi correnti alle necessità future, analizzando le diverse ipotesi di rapporto di lavoro e di elementi della retribuzione
  • Costruzione di un budget su un caso reale

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    • Aula virtuale : date 26 mag 2023
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